*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险级别、风险来源、风险责任人、风险发生概率、风险影响程度、风险评估日期、风险状态、风险控制措施等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险级别、风险来源、风险责任人、风险发生概率、风险影响程度、风险评估日期、风险评估人员、风险评估方法、风险评估结果、风险评估状态等 |
3 | 风险控制 | 风险名称、风险描述、风险级别、风险来源、风险责任人、风险控制措施、风险控制计划、风险控制执行情况、风险控制效果评估、风险控制状态等 |
4 | 事件录入 | 事件名称、事件描述、事件类型、事件发生日期、事件责任人、事件处理措施、事件处理结果、事件状态等 |
5 | 事件处理 | 事件名称、事件描述、事件类型、事件发生日期、事件责任人、事件处理措施、事件处理结果、事件状态、事件处理人员、事件处理日期等 |
6 | 事件跟踪 | 事件名称、事件描述、事件类型、事件发生日期、事件责任人、事件处理措施、事件处理结果、事件状态、事件跟踪人员、事件跟踪日期等 |
7 | 问题录入 | 问题名称、问题描述、问题类型、问题发生日期、问题责任人、问题处理措施、问题处理结果、问题状态等 |
8 | 问题处理 | 问题名称、问题描述、问题类型、问题发生日期、问题责任人、问题处理措施、问题处理结果、问题状态、问题处理人员、问题处理日期等 |
9 | 问题跟踪 | 问题名称、问题描述、问题类型、问题发生日期、问题责任人、问题处理措施、问题处理结果、问题状态、问题跟踪人员、问题跟踪日期等 |
10 | 统计报表 | 报表名称、报表类型、报表日期、报表生成人员、报表内容、报表状态等 |